| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 262 600 Kč | 27 277 400 Kč | 25 557 381 Kč | 93,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 117 000 Kč | 8 051 500 Kč | 7 704 860 Kč | 95,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 729 700 Kč | 15 377 600 Kč | 13 947 637 Kč | 90,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 65 000 Kč | 495 000 Kč | 375 000 Kč | 75,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 300 900 Kč | 3 303 300 Kč | 3 529 884 Kč | 106,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |