| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 653 900 Kč | 24 798 300 Kč | 24 574 866 Kč | 99,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 790 000 Kč | 8 793 950 Kč | 8 307 400 Kč | 94,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 724 800 Kč | 10 406 050 Kč | 7 307 836 Kč | 70,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 20 000 Kč | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 069 100 Kč | 3 908 300 Kč | 7 319 630 Kč | 187,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 200 000 Kč | 96,0% |