| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 473 300 Kč | 29 670 000 Kč | 4 407 423 Kč | 14,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 034 800 Kč | 11 819 800 Kč | 1 609 136 Kč | 13,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 552 000 Kč | 10 795 700 Kč | 1 435 216 Kč | 13,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 590 500 Kč | 690 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 246 000 Kč | 6 246 000 Kč | 1 363 071 Kč | 21,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 118 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |