| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 719 000 Kč | 100 922 700 Kč | 104 270 580 Kč | 103,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 31 249 000 Kč | 33 327 100 Kč | 36 675 830 Kč | 110,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 35 470 000 Kč | 67 595 600 Kč | 67 594 750 Kč | 100,0% |