| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 249 000 Kč | 33 327 100 Kč | 36 675 830 Kč | 110,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13 657 000 Kč | 12 511 900 Kč | 12 511 512 Kč | 100,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 985 000 Kč | 13 394 400 Kč | 13 374 576 Kč | 99,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 600 000 Kč | 2 046 300 Kč | 2 046 266 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 966 000 Kč | 5 351 500 Kč | 8 721 475 Kč | 163,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 40 000 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |