| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 719 000 Kč | 100 922 700 Kč | 104 270 580 Kč | 103,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 560 000 Kč | 55 600 Kč | 55 556 Kč | 99,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 25 543 000 Kč | 51 703 700 Kč | 51 703 318 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 26 319 000 Kč | 32 397 700 Kč | 32 396 237 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 605 000 Kč | 506 800 Kč | 506 434 Kč | 99,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 032 000 Kč | 2 413 400 Kč | 2 411 678 Kč | 99,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 660 000 Kč | 13 845 500 Kč | 17 197 356 Kč | 124,2% |