| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 660 000 Kč | 13 845 500 Kč | 17 197 356 Kč | 124,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 9 802 000 Kč | 11 687 400 Kč | 11 669 326 Kč | 99,8% |
| 63 | Finanční operace | 1 658 000 Kč | 1 807 400 Kč | 5 177 530 Kč | 286,5% |
| 64 | Ostatní činnosti | 200 000 Kč | 350 700 Kč | 350 501 Kč | 99,9% |