| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 100 000 Kč | 39 126 900 Kč | 39 126 892 Kč | 100,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 507 Kč | 100,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 203 500 Kč | 203 500 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 10 000 000 Kč | 38 460 800 Kč | 38 460 805 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 357 100 Kč | 357 080 Kč | 100,0% |