| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 270 000 Kč | 6 349 100 Kč | 6 348 910 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 316 700 Kč | 316 708 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 600 Kč | 7 525 Kč | 99,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 25 700 Kč | 25 677 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 216 Kč | 98,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 850 000 Kč | 5 113 900 Kč | 5 113 870 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 454 900 Kč | 454 914 Kč | 100,0% |