| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 440 000 Kč | 9 139 900 Kč | 9 139 754 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 37 900 Kč | 37 892 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 406 700 Kč | 406 717 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 66 900 Kč | 66 887 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 340 000 Kč | 2 531 900 Kč | 2 531 900 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 600 000 Kč | 6 096 500 Kč | 6 096 359 Kč | 100,0% |