| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 165 000 Kč | 1 474 700 Kč | 1 474 687 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 950 000 Kč | 1 153 100 Kč | 1 153 079 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 0 Kč | 26 800 Kč | 26 762 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000 Kč | 169 100 Kč | 169 116 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 Kč | 69 900 Kč | 69 910 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 18 900 Kč | 18 858 Kč | 99,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 800 Kč | 19 813 Kč | 100,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 17 100 Kč | 17 149 Kč | 100,3% |