| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 595 000 Kč | 733 200 Kč | 733 074 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 17 800 Kč | 17 796 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 122 400 Kč | 122 355 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 4 400 Kč | 4 374 Kč | 99,4% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 65 600 Kč | 65 585 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 63 600 Kč | 63 540 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 383 100 Kč | 383 049 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 1 400 Kč | 1 447 Kč | 103,4% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 74 900 Kč | 74 927 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |