| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 402 900 Kč | 48 729 800 Kč | 128 290 791 Kč | 263,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 39 582 900 Kč | 40 256 700 Kč | 119 818 307 Kč | 297,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 18 820 000 Kč | 8 473 100 Kč | 8 472 485 Kč | 100,0% |