| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 582 900 Kč | 40 256 700 Kč | 119 818 307 Kč | 297,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 469 000 Kč | 16 021 900 Kč | 16 021 150 Kč | 100,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 236 000 Kč | 13 610 500 Kč | 13 599 080 Kč | 99,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 500 000 Kč | 2 710 300 Kč | 2 710 264 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 336 900 Kč | 7 895 100 Kč | 87 469 960 Kč | 1 107,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 18 900 Kč | 17 853 Kč | 94,5% |