| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 610 000 Kč | 1 165 500 Kč | 1 165 300 Kč | 100,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 63 100 Kč | 63 080 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 367 800 Kč | 367 737 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 510 000 Kč | 559 600 Kč | 559 462 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 75 000 Kč | 75 020 Kč | 100,0% |