| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 330 000 Kč | 10 485 100 Kč | 10 484 786 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 845 Kč | 97,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 650 100 Kč | 650 116 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 104 900 Kč | 104 871 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 530 000 Kč | 2 407 400 Kč | 2 407 400 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 252 300 Kč | 2 252 183 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 800 000 Kč | 5 068 500 Kč | 5 068 371 Kč | 100,0% |