| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 804 700 Kč | 804 653 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 47 600 Kč | 47 609 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 19 400 Kč | 19 334 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 197 700 Kč | 197 710 Kč | 100,0% |