| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 692 000 Kč | 1 718 300 Kč | 1 718 148 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 300 000 Kč | 1 388 200 Kč | 1 388 193 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 199 100 Kč | 199 088 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 Kč | 70 500 Kč | 70 468 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 21 300 Kč | 21 210 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 18 983 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 000 Kč | 20 200 Kč | 20 206 Kč | 100,0% |