| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 070 000 Kč | 1 477 300 Kč | 1 477 299 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 93 800 Kč | 93 798 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 555 000 Kč | 543 500 Kč | 543 538 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 65 600 Kč | 65 593 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 82 700 Kč | 82 674 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 466 300 Kč | 466 310 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 121 800 Kč | 121 789 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 103 600 Kč | 103 598 Kč | 100,0% |