| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 147 000 Kč | 211 900 Kč | 211 753 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 24 600 Kč | 24 631 Kč | 100,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 84 800 Kč | 84 775 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 1 600 Kč | 1 590 Kč | 99,4% |
| 5153 | Plyn | 45 000 Kč | 39 500 Kč | 39 525 Kč | 100,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 13 400 Kč | 13 363 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 11 400 Kč | 11 339 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 700 Kč | 5 663 Kč | 99,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 30 900 Kč | 30 867 Kč | 99,9% |