| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 319 000 Kč | 994 100 Kč | 993 898 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 Kč | 177 900 Kč | 177 822 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 1 800 Kč | 1 805 Kč | 100,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 36 000 Kč | 31 200 Kč | 31 202 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 620 000 Kč | 695 500 Kč | 695 458 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 21 100 Kč | 21 060 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 66 600 Kč | 66 550 Kč | 99,9% |