| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 208 000 Kč | 103 108 250 Kč | 109 167 581 Kč | 105,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 44 667 500 Kč | 47 989 718 Kč | 71 068 316 Kč | 148,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 9 540 500 Kč | 55 118 532 Kč | 38 099 266 Kč | 69,1% |