| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 667 500 Kč | 47 989 718 Kč | 71 068 316 Kč | 148,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 17 476 000 Kč | 17 787 615 Kč | 15 509 108 Kč | 87,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 200 000 Kč | 21 590 453 Kč | 17 823 322 Kč | 82,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 200 000 Kč | 2 205 000 Kč | 1 886 302 Kč | 85,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 750 500 Kč | 6 327 650 Kč | 35 811 584 Kč | 566,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |