| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 667 500 Kč | 44 667 500 Kč | 9 274 690 Kč | 20,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 17 476 000 Kč | 17 476 000 Kč | 3 028 394 Kč | 17,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 200 000 Kč | 19 200 000 Kč | 4 692 311 Kč | 24,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 14 878 Kč | 0,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 750 500 Kč | 5 750 500 Kč | 1 539 107 Kč | 26,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |