| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 340 500 Kč | 54 368 532 Kč | 37 600 786 Kč | 69,2% | |
| 6121 | Stavby | 8 990 500 Kč | 50 648 032 Kč | 34 431 338 Kč | 68,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 350 000 Kč | 3 720 500 Kč | 3 169 447 Kč | 85,2% |