| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 4 208 150 Kč | 3 877 579 Kč | 92,1% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 11 000 Kč | 7 623 Kč | 69,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 375 000 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 813 450 Kč | 702 450 Kč | 86,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 2 883 700 Kč | 2 792 506 Kč | 96,8% |