| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 500 500 Kč | 45 253 097 Kč | 36 004 225 Kč | 79,6% | |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 820 000 Kč | 1 364 885 Kč | 75,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 500 000 Kč | 277 085 Kč | 96 244 Kč | 34,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 360 000 Kč | 352 715 Kč | 98,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 976 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 530 000 Kč | 2 530 000 Kč | 2 344 200 Kč | 92,7% |
| 6121 | Stavby | 6 470 500 Kč | 40 258 012 Kč | 31 838 205 Kč | 79,1% |