| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 570 100 Kč | 525 019 Kč | 92,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 19 700 Kč | 19 626 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 400 Kč | 10 393 Kč | 99,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 495 000 Kč | 91,7% |