| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 695 000 Kč | 2 040 000 Kč | 1 970 034 Kč | 96,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 300 000 Kč | 1 520 000 Kč | 1 500 564 Kč | 98,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 280 000 Kč | 264 805 Kč | 94,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 Kč | 110 000 Kč | 94 563 Kč | 86,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 378 Kč | 83,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 370 Kč | 76,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 95 000 Kč | 86 354 Kč | 90,9% |