| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 225 000 Kč | 1 872 400 Kč | 1 765 583 Kč | 94,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 165 000 Kč | 159 938 Kč | 96,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 620 000 Kč | 855 000 Kč | 832 490 Kč | 97,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 96 433 Kč | 96,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 70 924 Kč | 88,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 440 000 Kč | 422 848 Kč | 96,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 180 Kč | 45,9% |
| 5175 | Pohoštění | 70 000 Kč | 120 000 Kč | 106 419 Kč | 88,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 262 Kč | 99,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 83 100 Kč | 63 090 Kč | 75,9% |