| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 223 000 Kč | 281 900 Kč | 201 965 Kč | 71,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 32 441 Kč | 92,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 75 000 Kč | 73 920 Kč | 98,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 20 088 Kč | 44,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 781 Kč | 19,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 11 835 Kč | 59,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 30 900 Kč | 20 900 Kč | 67,6% |
| 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 0 Kč | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 100,0% |