| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 113 000 Kč | 4 034 550 Kč | 3 412 557 Kč | 84,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 000 000 Kč | 2 562 300 Kč | 2 114 626 Kč | 82,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 Kč | 220 000 Kč | 214 717 Kč | 97,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 813 Kč | 95,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 60 000 Kč | 57 372 Kč | 95,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 890 000 Kč | 1 040 000 Kč | 963 734 Kč | 92,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 65 650 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 66 600 Kč | 57 295 Kč | 86,0% |