| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 893 600 Kč | 583 777 Kč | 65,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 16 500 Kč | 16,5% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 71 489 Kč | 44,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 62 000 Kč | 31 017 Kč | 50,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 382 Kč | 38,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 29 036 Kč | 58,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 700 Kč | 10 700 Kč | 6 655 Kč | 62,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 300 Kč | 13 300 Kč | 10 260 Kč | 77,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 23 000 Kč | 92,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 545 Kč | 61,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 27 798 Kč | 57,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 378 600 Kč | 349 095 Kč | 92,2% |