| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 500 000 Kč |
3 500 000 Kč |
1 357 346 Kč |
38,8% |
| 5019 |
Ostatní platy
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
38 551 Kč |
22,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
870 000 Kč |
870 000 Kč |
317 672 Kč |
36,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
315 000 Kč |
315 000 Kč |
115 393 Kč |
36,6% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
20 038 Kč |
50,1% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
40 000 Kč |
35 684 Kč |
89,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
23 636 Kč |
19,7% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
165 000 Kč |
103 041 Kč |
62,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
764 Kč |
15,3% |
| 5153 |
Plyn
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
56 323 Kč |
80,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
70 700 Kč |
70,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 548 Kč |
87,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
6 146 Kč |
24,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
24 234 Kč |
60,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
251 083 Kč |
100,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
90 750 Kč |
30,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
29 810 Kč |
74,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
700 000 Kč |
782 950 Kč |
344 504 Kč |
44,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
40 000 Kč |
120 100 Kč |
118 356 Kč |
98,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
5 357 Kč |
107,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
35 000 Kč |
50 000 Kč |
39 895 Kč |
79,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
370 000 Kč |
370 000 Kč |
151 468 Kč |
40,9% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
102 318 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
12 743 Kč |
36,4% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
2 200 000 Kč |
2 200 000 Kč |
1 776 302 Kč |
80,7% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
750 Kč |
750 Kč |
100,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
54 450 Kč |
10,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
250 000 Kč |
149 471 Kč |
59,8% |