| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 500 000 Kč |
3 500 000 Kč |
3 126 319 Kč |
89,3% |
| 5019 |
Ostatní platy
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
107 314 Kč |
63,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
870 000 Kč |
870 000 Kč |
730 983 Kč |
84,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
315 000 Kč |
315 000 Kč |
266 525 Kč |
84,6% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
40 000 Kč |
41 000 Kč |
40 560 Kč |
98,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
40 000 Kč |
35 684 Kč |
89,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
54 540 Kč |
45,4% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
50 000 Kč |
44 800 Kč |
10 709 Kč |
23,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
240 000 Kč |
235 088 Kč |
98,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 176 Kč |
43,5% |
| 5153 |
Plyn
|
70 000 Kč |
118 300 Kč |
113 263 Kč |
95,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
147 500 Kč |
140 726 Kč |
95,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
20 000 Kč |
31 200 Kč |
29 168 Kč |
93,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
13 834 Kč |
55,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
40 000 Kč |
60 000 Kč |
54 418 Kč |
90,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
250 000 Kč |
283 000 Kč |
257 048 Kč |
90,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
300 000 Kč |
270 000 Kč |
199 650 Kč |
73,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
40 000 Kč |
55 000 Kč |
48 143 Kč |
87,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
700 000 Kč |
967 150 Kč |
950 409 Kč |
98,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
40 000 Kč |
160 100 Kč |
137 476 Kč |
85,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
7 000 Kč |
6 171 Kč |
88,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
35 000 Kč |
80 000 Kč |
71 327 Kč |
89,2% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
370 000 Kč |
355 000 Kč |
348 700 Kč |
98,2% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
71 230 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
25 854 Kč |
73,9% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
2 200 000 Kč |
2 200 000 Kč |
1 881 302 Kč |
85,5% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
750 Kč |
750 Kč |
100,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
500 000 Kč |
3 702 000 Kč |
78 650 Kč |
2,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
250 000 Kč |
149 471 Kč |
59,8% |