| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 649 100 Kč | 143 741 100 Kč | 38 627 901 Kč | 26,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 45 194 900 Kč | 49 098 400 Kč | 28 291 510 Kč | 57,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 454 200 Kč | 94 642 700 Kč | 10 336 391 Kč | 10,9% |