| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 649 100 Kč | 145 336 000 Kč | 73 678 983 Kč | 50,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 45 194 900 Kč | 49 765 250 Kč | 42 003 550 Kč | 84,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 454 200 Kč | 95 570 750 Kč | 31 675 433 Kč | 33,1% |