| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 194 900 Kč | 49 098 400 Kč | 28 291 510 Kč | 57,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 108 000 Kč | 18 260 900 Kč | 10 467 886 Kč | 57,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 500 000 Kč | 21 917 810 Kč | 10 300 147 Kč | 47,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 200 000 Kč | 2 300 000 Kč | 2 117 523 Kč | 92,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 365 900 Kč | 6 598 690 Kč | 5 405 954 Kč | 81,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |