| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 194 900 Kč | 45 291 800 Kč | 12 906 598 Kč | 28,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 108 000 Kč | 18 108 000 Kč | 4 404 918 Kč | 24,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 500 000 Kč | 19 459 910 Kč | 4 074 301 Kč | 20,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 200 000 Kč | 2 300 000 Kč | 2 073 523 Kč | 90,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 365 900 Kč | 5 402 890 Kč | 2 353 856 Kč | 43,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |