| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 15 098 508 Kč | 8 926 519 Kč | 59,1% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 20 000 Kč | 20,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 112 658 Kč | 37,6% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 14 698 508 Kč | 8 793 861 Kč | 59,8% |