| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 000 Kč | 675 900 Kč | 186 036 Kč | 27,5% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 399 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 213 Kč | 82,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 177 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 0 Kč | 172 500 Kč | 172 425 Kč | 100,0% |