| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 294 200 Kč | 58 892 300 Kč | 5 797 558 Kč | 9,8% | |
| 311 | Předškolní a základní vzdělávání | 18 304 200 Kč | 57 902 300 Kč | 5 482 558 Kč | 9,5% |
| 314 | Ostatní zař. související s výchovou a vzděláváním mládeže | 990 000 Kč | 990 000 Kč | 315 000 Kč | 31,8% |