| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 794 200 Kč | 57 272 300 Kč | 5 068 807 Kč | 8,9% | |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 460 000 Kč | 3 184 733 Kč | 58,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 397 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 530 000 Kč | 2 530 000 Kč | 1 609 400 Kč | 63,6% |
| 6121 | Stavby | 9 304 200 Kč | 48 884 800 Kč | 274 675 Kč | 0,6% |