| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 794 200 Kč | 16 847 300 Kč | 2 992 146 Kč | 17,8% | |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 460 000 Kč | 1 819 847 Kč | 33,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 397 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 530 000 Kč | 2 530 000 Kč | 1 056 800 Kč | 41,8% |
| 6121 | Stavby | 9 304 200 Kč | 8 459 800 Kč | 115 499 Kč | 1,4% |