| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 794 200 Kč | 55 848 800 Kč | 22 749 663 Kč | 40,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 952 Kč | 99,6% |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 460 000 Kč | 5 004 580 Kč | 91,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 530 000 Kč | 2 530 000 Kč | 2 365 200 Kč | 93,5% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 1 210 710 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 9 304 200 Kč | 47 846 800 Kč | 14 157 220 Kč | 29,6% |