| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 794 200 Kč | 16 862 300 Kč | 2 212 484 Kč | 13,1% | |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 460 000 Kč | 1 364 885 Kč | 25,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 397 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 530 000 Kč | 2 530 000 Kč | 792 600 Kč | 31,3% |
| 6121 | Stavby | 9 304 200 Kč | 8 474 800 Kč | 54 999 Kč | 0,6% |