| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 117 000 Kč | 2 202 000 Kč | 1 914 168 Kč | 86,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 685 000 Kč | 1 685 000 Kč | 1 411 388 Kč | 83,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 282 000 Kč | 282 000 Kč | 273 300 Kč | 96,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 537 Kč | 100,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 10 940 Kč | 72,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 33,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 117 000 Kč | 117 003 Kč | 100,0% |