| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 117 000 Kč | 2 197 000 Kč | 816 372 Kč | 37,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 685 000 Kč | 1 685 000 Kč | 608 586 Kč | 36,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 282 000 Kč | 282 000 Kč | 113 352 Kč | 40,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 41 274 Kč | 41,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 908 Kč | 9,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 115 000 Kč | 52 253 Kč | 45,4% |