| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 905 000 Kč | 1 908 000 Kč | 288 693 Kč | 15,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 572 Kč | 35,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 87 724 Kč | 13,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 431 Kč | 68,6% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 30 300 Kč | 35,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 34 275 Kč | 40,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 95 666 Kč | 22,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 23 000 Kč | 21 027 Kč | 91,4% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 699 Kč | 5,7% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |