| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 905 000 Kč | 1 895 400 Kč | 1 225 075 Kč | 64,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 28 800 Kč | 28 800 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 277 Kč | 77,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 650 000 Kč | 185 300 Kč | 131 991 Kč | 71,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 6 940 Kč | 86,8% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 165 000 Kč | 163 917 Kč | 99,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 165 000 Kč | 116 798 Kč | 70,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 430 000 Kč | 610 000 Kč | 560 452 Kč | 91,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 68 000 Kč | 64 907 Kč | 95,5% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 112 797 Kč | 94,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 13 400 Kč | 13 365 Kč | 99,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 831 Kč | 96,4% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |