| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 905 000 Kč | 1 928 000 Kč | 386 779 Kč | 20,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 572 Kč | 35,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 89 808 Kč | 13,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 431 Kč | 68,6% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 66 217 Kč | 77,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 48 237 Kč | 56,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 115 865 Kč | 26,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 43 000 Kč | 23 464 Kč | 54,6% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 724 Kč | 17,7% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 11 462 Kč | 2,3% |