| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 905 000 Kč | 1 711 000 Kč | 703 676 Kč | 41,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 572 Kč | 35,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 650 000 Kč | 250 000 Kč | 105 429 Kč | 42,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 5 208 Kč | 65,1% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 165 000 Kč | 105 517 Kč | 63,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 165 000 Kč | 77 831 Kč | 47,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 306 852 Kč | 71,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 63 000 Kč | 53 445 Kč | 84,8% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 27 361 Kč | 27,4% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 11 462 Kč | 2,3% |