| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 149 000 Kč | 1 285 100 Kč | 1 111 087 Kč | 86,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 142 201 Kč | 71,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 158 Kč | 29,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 70 000 Kč | 49 577 Kč | 70,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000 Kč | 1 006 100 Kč | 918 151 Kč | 91,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |