| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 400 000 Kč |
3 400 000 Kč |
2 880 587 Kč |
84,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
40 000 Kč |
184 000 Kč |
159 415 Kč |
86,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
816 000 Kč |
816 000 Kč |
678 700 Kč |
83,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
306 000 Kč |
306 000 Kč |
246 409 Kč |
80,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
31 219 Kč |
62,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
45 514 Kč |
37,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
185 351 Kč |
74,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
-905 Kč |
-9,1% |
| 5153 |
Plyn
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
41 698 Kč |
92,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
210 000 Kč |
210 000 Kč |
199 138 Kč |
94,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
543 Kč |
54,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
19 500 Kč |
78,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
600 000 Kč |
487 410 Kč |
397 786 Kč |
81,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
60 000 Kč |
253 000 Kč |
250 439 Kč |
99,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 825 Kč |
58,8% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
1 000 Kč |
700 Kč |
70,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
228 500 Kč |
228 355 Kč |
99,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
156 827 Kč |
78,4% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
70 000 Kč |
69 900 Kč |
99,9% |