| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 748 800 Kč | 611 178 Kč | 81,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 14 900 Kč | 15 020 Kč | 100,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 52 524 Kč | 52,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 40 000 Kč | 30 951 Kč | 77,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 227 000 Kč | 229 700 Kč | 229 739 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 90 000 Kč | 73 201 Kč | 81,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 703 Kč | 70,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 43 000 Kč | 35 850 Kč | 83,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 000 Kč | 119 Kč | 11,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 786 Kč | 67,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 260 Kč | 85,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 36 000 Kč | 35 794 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 150 000 Kč | 106 032 Kč | 70,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 15 000 Kč | 12 998 Kč | 86,7% |