| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 501 000 Kč | 80 120 Kč | 16,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 000 Kč | 3,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 227 000 Kč | 227 000 Kč | 33 127 Kč | 14,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 21 883 Kč | 36,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 5 200 Kč | 14,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 000 Kč | 119 Kč | 11,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 830 Kč | 18,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 260 Kč | 85,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 701 Kč | 23,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |