| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 947 000 Kč | 2 947 000 Kč | 1 068 810 Kč | 36,3% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 807 422 Kč | 35,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 183 745 Kč | 43,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 73 537 Kč | 36,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 106 Kč | 34,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |