| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 000 000 Kč |
3 000 000 Kč |
2 319 976 Kč |
77,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
330 000 Kč |
326 335 Kč |
98,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
720 000 Kč |
720 000 Kč |
581 611 Kč |
80,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
209 759 Kč |
77,7% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
40 000 Kč |
50 000 Kč |
41 999 Kč |
84,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
8 000 Kč |
6 758 Kč |
84,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
64 150 Kč |
80,2% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 384 Kč |
75,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
125 363 Kč |
57,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 856 Kč |
37,1% |
| 5153 |
Plyn
|
100 000 Kč |
128 000 Kč |
114 599 Kč |
89,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
123 856 Kč |
95,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
14 695 Kč |
49,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
15 000 Kč |
35 000 Kč |
19 072 Kč |
54,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
49 332 Kč |
89,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
21 408 Kč |
7,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
199 650 Kč |
79,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
60 000 Kč |
57 206 Kč |
95,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
900 000 Kč |
3 046 600 Kč |
594 349 Kč |
19,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
171 400 Kč |
171 381 Kč |
100,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
15 400 Kč |
15 391 Kč |
99,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
2 543 Kč |
31,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
38 744 Kč |
55,3% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
330 000 Kč |
343 000 Kč |
339 588 Kč |
99,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
25 306 Kč |
72,3% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
2 200 000 Kč |
2 300 000 Kč |
2 117 523 Kč |
92,1% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
500 000 Kč |
28 488 542 Kč |
17 000 Kč |
0,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
200 000 Kč |
130 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |