| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 000 000 Kč |
3 000 000 Kč |
1 597 922 Kč |
53,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
300 000 Kč |
243 552 Kč |
81,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
720 000 Kč |
720 000 Kč |
406 713 Kč |
56,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
145 769 Kč |
54,0% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
32 434 Kč |
81,1% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
8 000 Kč |
6 758 Kč |
84,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
57 150 Kč |
71,4% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
97 989 Kč |
44,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 404 Kč |
28,1% |
| 5153 |
Plyn
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
69 309 Kč |
69,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
79 177 Kč |
60,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
10 353 Kč |
34,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
15 000 Kč |
35 000 Kč |
16 622 Kč |
47,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
31 588 Kč |
57,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
16 034 Kč |
5,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
127 050 Kč |
50,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
54 056 Kč |
108,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
900 000 Kč |
3 425 400 Kč |
493 052 Kč |
14,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
115 649 Kč |
77,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
1 513 Kč |
18,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
27 597 Kč |
39,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
330 000 Kč |
330 000 Kč |
273 248 Kč |
82,8% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
21 510 Kč |
61,5% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
2 200 000 Kč |
2 300 000 Kč |
2 117 523 Kč |
92,1% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
500 000 Kč |
27 716 492 Kč |
-53 000 Kč |
-0,2% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |