| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 218 305 600 Kč | 218 305 600 Kč | 77 267 147 Kč | 35,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 55 463 800 Kč | 55 463 800 Kč | 31 394 040 Kč | 56,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 162 841 800 Kč | 162 841 800 Kč | 45 873 106 Kč | 28,2% |