| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 218 305 600 Kč | 218 551 500 Kč | 109 877 969 Kč | 50,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 55 463 800 Kč | 55 709 700 Kč | 39 717 381 Kč | 71,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 162 841 800 Kč | 162 841 800 Kč | 70 160 588 Kč | 43,1% |