| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 463 800 Kč | 55 709 700 Kč | 39 717 381 Kč | 71,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 578 200 Kč | 18 578 200 Kč | 6 808 406 Kč | 36,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 858 000 Kč | 20 909 900 Kč | 7 858 286 Kč | 37,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 200 000 Kč | 2 362 800 Kč | 2 362 759 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 826 600 Kč | 13 832 800 Kč | 22 662 930 Kč | 163,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |