| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 341 800 Kč | 162 341 800 Kč | 45 873 106 Kč | 28,3% | |
| 6121 | Stavby | 162 191 800 Kč | 162 041 800 Kč | 45 763 106 Kč | 28,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 150 000 Kč | 110 000 Kč | 73,3% |