| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 341 800 Kč | 162 341 800 Kč | 70 160 588 Kč | 43,2% | |
| 6121 | Stavby | 162 191 800 Kč | 162 015 600 Kč | 70 024 410 Kč | 43,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 176 200 Kč | 26 178 Kč | 14,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 150 000 Kč | 110 000 Kč | 73,3% |