| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 218 305 600 Kč | 219 127 200 Kč | 162 368 303 Kč | 74,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 550 000 Kč | 123 430 Kč | 39 293 Kč | 31,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 168 300 Kč | 7 665 300 Kč | 1 672 351 Kč | 21,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 172 597 800 Kč | 174 020 500 Kč | 126 151 129 Kč | 72,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 768 000 Kč | 798 000 Kč | 526 102 Kč | 65,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 453 000 Kč | 3 830 800 Kč | 2 203 881 Kč | 57,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 33 768 500 Kč | 32 689 170 Kč | 31 775 547 Kč | 97,2% |