| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 218 305 600 Kč | 218 551 500 Kč | 109 877 969 Kč | 50,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 550 000 Kč | 550 330 Kč | 39 293 Kč | 7,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 168 300 Kč | 7 319 300 Kč | 409 640 Kč | 5,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 172 597 800 Kč | 174 224 600 Kč | 83 356 104 Kč | 47,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 768 000 Kč | 798 000 Kč | 339 466 Kč | 42,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 453 000 Kč | 3 700 600 Kč | 1 426 412 Kč | 38,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 33 768 500 Kč | 31 958 670 Kč | 24 307 054 Kč | 76,1% |