| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 218 305 600 Kč | 218 305 600 Kč | 77 267 147 Kč | 35,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 17 545 Kč | 3,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 168 300 Kč | 7 267 300 Kč | 378 014 Kč | 5,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 172 597 800 Kč | 174 008 200 Kč | 53 509 252 Kč | 30,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 768 000 Kč | 798 000 Kč | 221 615 Kč | 27,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 453 000 Kč | 3 561 000 Kč | 910 731 Kč | 25,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 33 768 500 Kč | 32 121 100 Kč | 22 229 990 Kč | 69,2% |